乌海市科技创新研究中心

2025年预算公开报告

批复时间：2025年2月5日

 公开时间：2025年2月12日

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机构运行经费支出预算情况说明

二、政府采购支出预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市科技创新研究中心

2025年预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市科技创新研究中心单位2025年部门预算情况说明如下：

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市科技创新研究中心，为乌海市科学技术局所属相当于正科级公益一类的事业单位。

（二）单位职责

1.开展情报调研、软科学研究、科技查新、科技培训等工作，负责科技史志、年鉴编纂和科技刊物的编辑发行等工作，提供科技信息、企业诊断、改善管理等方面的服务。

2.负责组织企业与研究开发机构间的交流与合作等辅助性工作，构建“产-学-研-用”创新体系，推动科技成果转移转化。     

3.负责利用“12396+科技特派员”农业科技服务平台开展面向“三农”的科技服务工作。

4.承担全市科技大市场、技术交易平台等技术市场体系建设及运行的相关工作。负责为局机关开展科技计划项目提供技术支撑等工作。协助开展技术合同认定、科技成果转化及统计分析等工作。承担“众创空间”等创新平台载体的日常管理等工作。

5.协助局机关开展“互联网+政务”工作。负责信息共建共享、科技信息发布、网站等政务新媒体的建设、运维等相关工作。承担机关政务服务、后勤保障、网络安全、固定资产管理等工作。

6.完成市科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市科技创新研究中心预算包括：本事业单位预算。

（一）乌海市科技创新研究中心机构

2025年，乌海市科技创新研究中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为较上年无变动。

（二）局属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）乌海市科技创新研究中心所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市科技创新研究中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制14个，实有人员12人，比上年增加3人，增加的原因为我单位本年度新进人员4名，退休人员1名。离退休职工14人，比上年增加1人，增加原因为我单位本年度新增一名退休人员。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1.组织涉农企业赴外考察现代农业种植技术，通过不断的学习，有效提高农产品的质量和产量，促进经济发展和推动乡村振兴，实现农业的可持续发展。

2.加强横向联系，构建产学研服务三农体系。进一步应用农业先进实用技术，强化新技术、新品种引进与推广力度，提高农民对新品种的认识和了解，增强种植技术和管理水平，持续推广和应用新品种，加快农业科技成果转化，助力乡村振兴。

3.强化科技服务、培训工作。整合和利用各类资源，开展农业科技创新、农业种养殖技术、政策法规等多方面的农业科技培训及经验交流会，围绕我市特色产业需求，逐步建立培训长效机制，同时加大乡村振兴宣传活动。

4.“蒙科聚”创新平台：一是夯实建设条件与保障基础。根据分中心业务发展需求，依托单位针对性扩充参与建设人员队伍，优化人员知识结构，全面提升人员综合素质、业务技能与服务能力，打造一支专业化、复合型的人才队伍。二是深化建设内容与效果提升。强力推进“三支队伍”建设及科技成果对接活动，深入挖掘本地企业技术需求，与高校、科研院所建立常态化成果推送机制，通过转让、许可、作价入股等多元化方式，推动下一年度科技成果转化落地项目有效推进。三是优化运行管理与服务品质。依托单位全面梳理现有内部管理制度，结合“蒙科聚”乌海分中心运营实际与发展规划进行精细化修订完善，保障分中心运营规范有序。制定年度品牌推广与用户满意度提升方案，加大宣传投入，全方位宣传“蒙科聚”乌海分中心建设成果、服务内容与创新举措，定期开展用户满意度调查，根据调查结果制定针对性整改措施，及时优化服务流程、改进服务质量。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支总体情况说明

乌海市科技创新研究中心2025年度收入、支出预算总计235.48万元，与上年相比收、支预算总计增加39.97万元，增长20.44%，主要原因是我单位本年度增加新进人员及科技项目，因此经费支出较上年度增加。

（一）收入预算总计235.48万元。包括：

1．本年收入合计224.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入224.05万元，与上年相比增加34.27万元，增长18.06%。主要原因是我单位本年度增加新进人员及部分科技项目，因此较上年度增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。

2．上年结转结余为11.43万元。与上年相比增加5.7万元，增长99.48%。主要原因是我单位专项项目资金结余。

（二）支出预算总计235.48万元。包括：

1．本年支出合计235.48万元。

（1）一般公共服务支出（类）2.45万元，主要用于职工工会经费。与上年相比增加0.49万元，增长24.7%。主要原因是我单位本年度增加新进人员，因此经费较上年度增加。

（2）科学技术支出（类）167.09万元，主要用于项目支出及日常公用经费支出。与上年相比增加28.85万元，增长20.87%。主要原因是我单位本年度预计开展科技项目及新进人员正常薪金，因此经费较上年度增加。

（3）社会保障和就业支出（类）39.2万元，主要用于职工养老保险及职业年金支出。与上年相比增加6.19万元，增长18.77%。主要原因是我单位本年度存在新进人员，因此经费较上年度增加。

（4）卫生健康支出（类）10.29万元，主要用于职工医疗保险缴费及大额医疗保险。与上年相比增加1.71万元，增长19.9%。主要原因是本年度基数调整及人员增加，因此经费较上年度增加。

（5）住房保障支出（类）16.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加2.73万元，增长19.9%。主要原因是本年度工资调整及人员增加，因此经费较上年度增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市科技创新研究中心2025年收入预算合计235.48万元，包括本年收入224.05万元，上年结转结余11.43万元。

其中：

本年一般公共预算收入224.05万元，占95.15%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入11.43万元，占4.85%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心2025年支出预算合计235.48万元，其中：

基本支出219.05万元，占93.02%；

项目支出16.43万元，占6.98%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市科技创新研究中心2025年度财政拨款收、支总预算235.48万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款224.05 万元、占比95.15%；政府性基金预算财政拨款0 万元，占比 0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转11.43元，占比4.85%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加39.97万元，增长20.44%。主要原因是我单位本年度增加新进人员及科技项目，因此经费支出较上年度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算235.48万元，与上年相比增加39.97万元，增长20.44%。主要原因是我单位本年度增加新进人员及科技项目，因此经费支出较上年度增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）年初预算数为2.45万元，与上年相比增加0.49万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.45万元，与上年相比增加0.49万元，增长24.7%。变动原因是我单位本年度增加新进人员，因此工会经费较上年度增加。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）年初预算数为167.09万元，与上年相比增加28.85万元。其中：

1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算11.43万元，与上年相比增加5.7万元，增长99.48%。变动原因是我单位本年度增加科技专项项目经费，因此经费支出较上年度增加。

2.科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算150.66万元，与上年相比增加23.15万元，增长18.16%。变动原因是我单位本年度增加新进人员正常薪金，因此经费支出较上年度增加。

3.科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因是本年度科技研究经费，与上年持平。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为39.2万元，与上年相比增加6.19万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.99万元，与上年相比增加0.84万元，增长7.52%。变动原因是本年度新增一名退休人员，因此经费较上年度增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.14万元，与上年相比增加3.57万元，增长24.51%。变动原因是本年度增加新进人员，因此经费较上年度增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.07万元，与上年相比增加1.79万元，增长24.51%。变动原因是本年度工资基数调整，因此经费较上年度增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为10.29万元，与上年相比增加1.71万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.29万元，与上年相比增加1.71万元，增长19.9%。变动原因是本年度增加新进人员，因此经费较上年度增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为16.46万元，与上年相比增加2.73万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.46万元，与上年相比增加2.73万元，增长19.9%。变动原因是本年度增加新进人员，因此经费较上年度增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算219.05万元，其中：

（一）人员经费203.71万元。主要包括：基本工资52.66万元、津贴补贴29.74万元、奖金11.32万元、绩效工资43.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.14万元、职业年金缴费9.07万元、职工基本医疗保险缴费10.29万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金16.46万元、退休费11.59万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

（二）公用经费15.34万元。办公费3.02万元、手续费0.05万元、培训费3.06万元、工会经费2.45万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出0.39万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出2.89万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.89万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不涉及此项业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.89 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位未安排公务用车购置费，较上年无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.89万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位本年度根据实际业务需求，较上年度相比无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位公务接待费较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2025年国有资本经营预算拨款0万元，与上年比较,增加0万元，增长了0%。主要原因我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2025年度预算安排项目5个，项目预算总金额16.43万元。其中，财政本年拨款金额5万元，财政拨款结转结余11.43万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无

二、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位事业运行经费财政拨款预算15.34万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3.02万元、手续费0.05万元、培训费3.06万元、工会经费2.45万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出0.39万元。

2025年事业运行经费比上年增加2.14万元，增加16.2%，增加主要原因是我单位本年度增加新进人员，根据实际业务需求，增加相关工作经费，因此经费较上年度增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2025年政府采购预算0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算0.1万元，占比100%，较上年增加0.1万元，增长100%，增加原因是我单位本年度需采购一批A4复印纸。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位不涉及此项业务。

3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位不涉及此项业务。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2025年公务用车及大型设备情况。

截至2024年末，共有车辆2辆，其中业务用车2辆，主要用于我单位下企业及三区进行调研等日常工作。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2025年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，原因是与上年持平。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段杰         联系电话：17614760168

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

11.项目绩效目标表.xlsx

12.政府采购预算表.xlsx

10.项目支出表.xlsx

9.国有资本经营预算支出表.xlsx

8.政府性基金预算支出表.xlsx

7.一般公共预算三公经费支出表.xlsx

6.一般公共预算基本支出表.xlsx

5.一般公共预算支出表.xlsx

4.财政拨款收支总表.xlsx

3.支出总表.xlsx

2.收入总表.xlsx

1.收支总表.xlsx